采购付款申请单

采购付款申请单是可选的单据，在不使用此单据时付款流程可以是：

1、预付款：采购单->付款单

2、应付款：采购发票或运费发票->付款单，应付期初余额->付款单

但是在相当一部分企业中，在符合条件的应付款项中还需要采购部门提出付款申请，经领导批准后才能安排付款。

另外，有些应付款是有账期的，而ERP系统是没有对账期进行跟踪的，在账期到期后需要采购部门提出申请才能付款。

添加采购付款申请单

付款申请需要由采购单或发票转入，在转入前需先选择供应商

可以根据采购发票、运费发票、应付期初余额等单据转入

下图可以看到该付款申请是由采购单转入申请的付款。

付款进度查询

可以通过以下方式了解付款进度：

1、关联单据，详见关联单据、上查单据、下查单据的使用

2、采购付款明细表。

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